税务引擎降低风险和提供商业价值的5种方式

【开篇福利】您的企业何时以及为什么应该考虑间接税引擎？

公司需要能够与商业交易节奏相匹配并跟上税收形势变化的税收技术。当涉及到商品及服务税/增值税时，这一点尤为重要，因为它正在不断演变，需要强有力的税收控制框架。

选择正确的税务技术至关重要。如果没有及时准确的间接税确定和合规支持，税务团队的工作量可能会变得难以管理。还有税务错误和合规失败的风险，会影响运营效率、客户服务、投资者关系，甚至最终，可能损害企业的声誉和税务风险状况。

汤森路透最近发布了最新的研究——帮企业探讨税务引擎何时适合贵公司。对于大多数企业来说，税务引擎的投资回报率被低估了。

继续阅读，寻找适合您的税务战略，以及如何使您的跨国企业通过实施间接税引擎获得真正的投资回报。

最谨慎的技术策略是什么？

一些公司试图在其ERP系统中处理税务确定和合规问题，但这可能会带来风险和机会成本。ERP在IT环境中是至关重要的，但并不是为了专注于税务管理而建立的。因此，在ERP实施或升级过程中，税务往往被忽视，导致过度依赖现有的税务编码或手动流程，错误率更高。这些低效现象需要财政和税务团队提供更多资源来产生正确的产出。在ERP中创建可靠的税务配置需要专业的税务知识和不断更新以应对税务或业务变化。尽管如此，一些公司可能觉得没有必要超越以ERP为中心的方法。税务主管可能会认为，由于所以经营的地区/国家的间接税率稳定，因此实施税收引擎没有实质性用处。然而，这种观点可能是短视的。随着企业在全球范围内扩展到多个司法管辖区，对能够提供准确税率的引擎的需求变得更加关键。

出于以上和其他一些原因，税务引擎通常是管理间接税要求的更有效和更有价值的解决方案。一个与所有其他IT系统集成并自动运行的基于云的税务引擎，可以通过减少人工流程和提供更好的控制框架来减轻内部税务和IT团队的负担。

考虑集成自动化税务引擎的5个关键原因

对于跨国企业来说，仅靠ERP并不能解决所有的问题。他们需要一个与当前IT环境集成的税务引擎和自动化合规工具，这可以提供更多优势。以下是5个原因：

#1. 降低发票错误的风险

在多实体企业中使用断开连接的ERP系统可能会阻碍数据流，并造成不一致的税务报告和合规性，从而难以全面了解纳税义务。这增加了发票错误、重复付款、税码错误以及更高的审计和处罚风险的可能性。

一个具有自动化合规工具的强大税务引擎提供了一个中心化的解决方案来自动化间接税决策。它连接ERP和业务系统，计算间接税，更新规则和税率，并每天在复杂的市场中管理数百万笔交易。这可以减少发票错误和合规违规的风险。

汤森路透之前委托了Forrester Consulting进行了Total Economic Impact™ (TEI) ，测量ONESOURCE间接税解决方案对复合企业的TEI研究^[1]。研究显示，在三年多的时间里，该企业实现了一系列风险调整现值（PV）量化收益，包括大幅降低了税务发票错误率，从75%以上降至1%以下。

#2. 提高运营效率，降低成本

实施基于内容的税务引擎可能会带来直接成本，但长期投资回报率超过了这些费用。它将税务团队从耗时的数据映射和手动任务中解放出来，提高了效率并降低了运营成本。它还确保及时遵守并适应税收变化，最大限度地降低错误、逾期提交、不利审计结果和处罚的风险。所有这些都使税务团队能够专注于价值更高的工作。

Forrester Consulting的研究发现^[2]，利用ONESOURCE间接税解决方案，复合企业实现了显著的效率提升，为合规团队节省了494,000美元，为间接税团队节省了468,000美元，并重新分配了3名全职员工，以专注于更具战略性的工作。

#3. 无需在内部对GST/VAT变更和税法进行全面管理

与需要手动更新嵌入式税码和规则的ERPs系统或定制外接程序相比，基于云端内容的税务引擎更高效，因为它可以自动化税码和规则更新。

以ERP为中心的方法需要对税收研究进行大量投资，以跟踪税收变化。然后，IT或税务团队必须手动更新和测试每个使用的ERP平台的新税务逻辑。

使用ONESOURCE间接税确定和ONESOURCE间接税合规等解决方案，提供来自地方税务机关和税务专家的相关、当前内容。每当间接税环境发生变化时，ONESOURCE会自动更新连接到税收引擎的任何ERP系统。不需要研究、开发或测试。

Forrester Consulting的研究发现^[3]，每年手动研究和实施全球税率和监管代码变更需要约4800个小时（或6.5个月）的IT人员时间。该企业通过自动化变更更新显著减少IT维护，节省297,000美元。

#4. 完善间接税管控和审计跟踪

由于税务部门将数据和技术置于审查活动的中心，稳健的税收控制框架至关重要。有效的间接税数据控制对于确保准确计算、分配、记录和报告间接税金额至关重要。

一个设计精良的税收引擎，带有自动合规工具，提供：

• 跨多个司法管辖区的集中化、自动化税收确定、计算和报告流程，以更好地了解和控制间接税义务
• 可配置的工作流和批准流程，确保间接税决策得到适当授权和记录
• 强大的报告能力和审计跟踪，使税务团队能够跟踪变化和审查交易细节，确保符合监管要求，并降低错误和差异风险
• 自动记录和记录税务程序，提供合规证明文件，在因涉嫌不合规而发生争议时提供支持性证据。

#5. 确保可靠、实时的访问数据

ERP故障可能会导致业务中断，这就是为什么云端技术是专门为防止此类事件而设计的。可靠的云端税收引擎确保了持续运营、高水平的技术专业知识，以及接近一定的正常运行时间（前提是供应商拥有一流的数据中心）。这使得间接税团队能够在逐笔交易的基础上管理税收，并遵守要求可靠、实时访问数据的新税收义务，如电子发票。

总而言之……

在动态环境下，由于机会成本和风险，依赖ERP能力进行间接税管理可能是短视的。将税务引擎与自动化合规工具集成，确保高效的流程、准确的税务计算以及对新挑战的适应性，支持业务创新和增长。

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探索ONESOURCE间接税

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[1] https://www.thomsonreuters.com.au/en/resources/tax/reports/forrester-total-economic-impact-report/form.html

[2] https://www.thomsonreuters.com.au/en/resources/tax/reports/forrester-total-economic-impact-report/form.html

[3] https://www.thomsonreuters.com.au/en/resources/tax/reports/forrester-total-economic-impact-report/form.html